GETAX ist mehr als ein Buchhaltungsbüro. Wir sind ein Geschäftspartner für Freiberufler und Auftragnehmer, die ihr Unternehmen in Polen führen, auch für ausländische Fachkräfte, die in oder von Polen aus für Kunden in aller Welt arbeiten. Wir kennen die Besonderheiten selbstständiger Arbeit und passen Buchhaltung, Steuern und Beratung an ihre besonderen Herausforderungen an.
Zusammenarbeit auf Englisch oder Polnisch. Jedes Angebot erstellen wir individuell nach einer kostenlosen Beratung.
Freiberufler arbeiten oft für mehrere Kunden gleichzeitig, haben unregelmäßige Einnahmen und nutzen verschiedene Formen der Zusammenarbeit. Das macht die steuerliche Abrechnung komplizierter.
Die Zusammenarbeit mit ausländischen Kunden erfordert Kenntnis der Steuervorschriften verschiedener Länder und der Doppelbesteuerungsabkommen.
Die Wahl zwischen progressivem Steuertarif, linearer Steuer und Pauschalsteuer kann schwierig sein, hat aber großen Einfluss auf die Höhe Ihrer Steuerlast.
Unregelmäßige Einnahmen erfordern eine sorgfältige Finanzplanung, damit Sie in ruhigeren Phasen liquide bleiben und Rücklagen für Steuern bilden.
Wir bieten umfassende Lösungen für Finanzen und Steuern, die die Besonderheiten selbstständiger Arbeit berücksichtigen.
Umfassende Buchhaltung, abgestimmt auf freiberufliche Arbeit, mit Unterstützung für verschiedene Formen der Zusammenarbeit mit Kunden und flexible Abrechnung.
Umfassende Abwicklung Ihrer Abrechnungen mit ZUS (polnische Sozialversicherung), mit Beratung zu den Vergünstigungen für Gründerinnen und Gründer.
Individuelle Strategien zur Steueroptimierung für Freiberufler, abgestimmt auf Ihre Branche und die Art Ihrer Leistungen.
Professionelle Unterstützung beim Ausbau Ihrer freiberuflichen Tätigkeit, bei der Finanzplanung und beim Aufbau wirtschaftlicher Stabilität.
Warum Freiberufler GETAX als Partner für Finanzen und Buchhaltung wählen
Wir kennen die Arbeitsweise von Freiberuflern und ihre Herausforderungen. Unser Team verfügt über Fachwissen und Erfahrung in der Betreuung von Selbstständigen.
Der Umfang unserer Leistungen lässt sich an Ihren wechselnden Bedarf und an die Entwicklungsphase Ihrer freiberuflichen Tätigkeit anpassen.
Wir helfen Freiberuflern, die verfügbaren steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten voll zu nutzen, abgestimmt auf ihre Branche und die Art ihrer Leistungen.
Wir unterstützen Ihre Finanzplanung und berücksichtigen dabei unregelmäßige Einnahmen und die nötigen Rücklagen für Steuern und ZUS.
Wir haben Erfahrung mit Freiberuflern auf internationalen Märkten und sorgen für korrekte Abrechnungen und eine durchdachte Steuerplanung. Zusammenarbeit auf Englisch oder Polnisch.
Als Einzelunternehmer in Polen können Sie in der Regel zwischen dem progressiven Steuertarif (skala podatkowa), der linearen Steuer (podatek liniowy) und der Pauschalsteuer auf erfasste Einnahmen (ryczałt ewidencjonowany) wählen. Die Wahl hängt von vielen Faktoren ab, darunter die Art Ihrer Leistungen, die Höhe Ihrer Einnahmen und Kosten sowie Ihre Vorstellungen zu den ZUS-Beiträgen.
Für Freiberufler mit geringen Betriebsausgaben und Einnahmen unterhalb einer bestimmten Grenze kann die Pauschalsteuer vorteilhaft sein (besonders mit einem Satz von 8,5% oder 12%). Bei hohen Kosten oder schwankenden Einnahmen ist oft die lineare Steuer von 19% die beste Wahl. Der progressive Tarif kann sich bei niedrigeren Einkünften lohnen.
Wir empfehlen eine individuelle Beratung, in der wir Ihre Situation genau analysieren und die günstigste Lösung vorschlagen.
Bei der Zusammenarbeit mit ausländischen Kunden kommt es darauf an, den Ort der Leistung für die Umsatzsteuer zu bestimmen und für die Einkommensteuer das passende Doppelbesteuerungsabkommen anzuwenden. Bei elektronischen, Programmier- oder kreativen Leistungen an Unternehmen in der EU gilt meist das Reverse-Charge-Verfahren: Die Rechnung wird ohne Umsatzsteuer und mit dem Vermerk „reverse charge“ ausgestellt. Auch bei Kunden außerhalb der EU wird in der Regel keine polnische Umsatzsteuer berechnet.
Bei der Einkommensteuer werden Einkünfte aus dem Ausland in Polen besteuert, es ist aber zu prüfen, ob das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen etwas anderes vorsieht. Wir helfen Ihnen, die richtigen Rechnungen auszustellen, und sorgen für eine korrekte steuerliche Abrechnung.
Als Freiberufler können Sie Kosten absetzen, die direkt mit Ihrer Tätigkeit zusammenhängen. Dazu gehören unter anderem: Computer und Software, Abonnements für Onlinedienste und digitale Werkzeuge, Schulungen und Kurse zur beruflichen Weiterbildung, Büro- oder Coworking-Kosten (und bei Arbeit von zu Hause ein Teil von Miete und Nebenkosten), Fahrten und Dienstreisen, Marketing und Werbung, betriebliche Versicherungen sowie Buchhaltungs- und Rechtsberatung.
Bei manchen Kosten (zum Beispiel für einen Pkw oder ein Telefon) ist nur der betriebliche Anteil abzugsfähig. Wir helfen Ihnen, alle möglichen Abzüge zu erkennen, und schlagen passende Lösungen vor, zum Beispiel bei der Abschreibung von Ausstattung.
Die Gründerentlastung (ulga na start) befreit Sie in den ersten 6 Monaten Ihrer Tätigkeit von den Sozialversicherungsbeiträgen. Sie bringt kurzfristige Einsparungen, dieser Zeitraum zählt aber nicht für die Rentenansprüche. Mały ZUS Plus erlaubt es, für höchstens 36 Monate innerhalb von 60 Monaten Geschäftstätigkeit niedrigere Beiträge zu zahlen, wenn die Jahreseinnahmen eine bestimmte Grenze nicht überschreiten.
Bedenken Sie, dass niedrigere Beiträge später niedrigere Leistungen bedeuten (Rente, Krankengeld). Die Entscheidung sollte individuell fallen: Für Freiberufler am Anfang mit unsicheren Einnahmen können die Vergünstigungen sehr hilfreich sein, gut verdienende Fachkräfte mit stabilen Aufträgen bauen dagegen manchmal besser ihre soziale Absicherung auf.
Wir helfen Ihnen, Ihre Situation zu analysieren und die beste Entscheidung zu treffen.
Die Steuerplanung bei unregelmäßigen Einnahmen braucht ein systematisches Vorgehen. Erstens sollten Sie Einnahmen und Kosten laufend erfassen, damit Sie Ihre steuerliche Lage jederzeit kennen. Zweitens empfehlen wir, von jeder Zahlung einen festen Prozentsatz für künftige Steuern zurückzulegen. Drittens lohnt es sich, vierteljährliche statt monatlicher Steuervorauszahlungen zu prüfen, das gibt mehr Flexibilität. Viertens sollten größere Betriebsausgaben im Rahmen Ihrer Steuerstrategie für das ganze Jahr geplant werden.
Wir bieten regelmäßige Steuerberichte und Unterstützung bei der Planung Ihrer Zahlungsströme, damit Sie am Ende des Steuerjahres keine unangenehmen Überraschungen erleben.
Die Vorbereitung auf eine Steuerprüfung umfasst einige zentrale Punkte. Vor allem sollten Ihre Unterlagen geordnet sein: Alle Rechnungen, Verträge, Überweisungsbelege und anderen Finanzdokumente sollten chronologisch abgelegt und leicht zugänglich sein. Wenn Sie Fahrzeugkosten absetzen, führen Sie ein Fahrtenbuch. Außerdem müssen die Unterlagen stimmig sein: Die Rechnungsdaten sollten den tatsächlichen Vorgängen und den Einträgen in Ihren Büchern entsprechen.
Unterlagen müssen für die vorgeschriebene Dauer aufbewahrt werden (grundsätzlich 5 Jahre ab Ende des Kalenderjahres). Als unser Kunde erhalten Sie Unterstützung bei der Vorbereitung auf eine Prüfung und bei Bedarf eine professionelle Vertretung gegenüber den Finanzbehörden.
Nutzen Sie die kostenlose Beratung und erfahren Sie, wie wir Ihre freiberufliche Tätigkeit auf die nächste Stufe bringen können. Zusammenarbeit auf Englisch oder Polnisch.